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新疆时时彩:財審部制定不相容崗位(職務)分離制度

2019-12-06 10:44作者:張琳

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今年9月23日至10月22日,陜西省應急廳紀檢組委托陜西盛繹會計師事務所來公司進行“內控制度檢查”。按照本次“內控檢查”的要求,為加強內部制衡監督,建立規范的工作秩序,促進公司內部管理規范化,提高業務工作水平,根據《會計法》、《內控管理制度》等有關規定,我們結合總公司實際制定了《不相容崗位(職務)分離制度》。

不相容崗位(職務)分離原則是對每一項業務不能完全由一人經辦;錢、賬、物分管;有健全嚴格的牽制制度。不相容崗位(職務)分離要求全面系統地分析、梳理總公司業務流程中所涉及的不相容崗位(職務),核心是“內控牽制”,要求每項經濟業務經過兩個或兩個以上的部門或人員處理,使得單個人或部門工作必須與其他人或部門的工作相一致或相聯系,并受其監管和制約,形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。

制度已經下發總公司各單位、各部門。